Program dan Kegiatan RSUD Muntilan
Program Dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2025
Program Dan Kegiatan RSUD Muntilan Tahun 2024
|
No. |
Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan |
Indikator Kinerja |
Target |
Sumber Dana |
Jumlah Anggaran |
Penanggung Jawab |
|
1 |
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota |
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi |
75% |
|
Rp 118.322.424.065 |
|
|
a |
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangakat Daerah |
Jumlah Kegiatan yang Dikelola |
4 kegiatan |
PAD |
Rp 31.982.165.789 |
|
|
|
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
476 Orang/Bulan |
PAD |
Rp 31.982.165.789 |
Hermiyati |
|
b |
Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD |
Persentase BOR RS |
70% |
BLUD |
Rp 75.000.000.000 |
|
|
|
Sub Kegiatan : 1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan |
1 Unit Kerja |
BLUD |
Rp 75.000.000.000 |
1. drg. Saptaya 2. Kusnadi, S.Sos., M.M. 3. dr. Dodi Indra Permadi, M.PH. 4. Dwi Susetyo, S.KM., M.Kes 5. Daryani, S.E. |
|
c |
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
Persentase Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
|
100% |
DAK Fisik |
Rp 11.340.258.276 |
|
|
|
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |
2 Unit |
DAK Fisik |
Rp 11.340.258.276 |
1. R. Bambang Sulistiyono, S.T 2. dr. Dodi Indra Permadi, M.PH. 3. Dwi Susetyo, S.KM., M.Kes 4. Daryani, S.E. |
|
2 |
Progam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi |
75% |
|
Rp 15.403.950.000 |
|
|
a |
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Berfungsi dengan Baik |
100% |
DAK Fisik |
Rp 15.403.950.000 |
|
|
|
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan |
1 Unit |
DAK Fisik |
Rp 15.403.950.000 |
1. R. Bambang Sulistiyono, S.T 2. dr. Dodi Indra Permadi, M.PH. 3. Dwi Susetyo, S.KM., M.Kes 4. Daryani, S.E |
Jadwal Kegiatan dan Target Realisasi Fisik Tahun 2024
|
No. |
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |
Anggaran |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Agt |
Sep |
Okt |
Nov |
Des |
|
1 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
31.982.165.789 |
7% |
14% |
21% |
36% |
43% |
57% |
64% |
71% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
1.1.1 |
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
31.982.165.789 |
7% |
14% |
21% |
36% |
43% |
57% |
64% |
71% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
1.2 |
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
11.340.258.276 |
7% |
15% |
22% |
30% |
39% |
56% |
63% |
70% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
1.2.1 |
Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
11.340.258.276 |
7% |
15% |
22% |
30% |
39% |
56% |
63% |
70% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
|
1. Persiapan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pembuatan Kelengkapan Dokumen Pengadaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rapat-rapat koordinasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Pelaksanaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- E-PURCASHING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tandatangan SP/Kontrak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pelaksanaan Pekerjaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pengajuan Pembayaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Pelaporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD |
75.000.000.000 |
6% |
11% |
17% |
26% |
34% |
43% |
54% |
66% |
77% |
84% |
92% |
100% |
|
1.3.1 |
Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
75.000.000.000 |
6% |
11% |
17% |
26% |
34% |
43% |
54% |
66% |
77% |
84% |
92% |
100% |
|
2 |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
15.403.950.000 |
7% |
15% |
22% |
30% |
39% |
56% |
63% |
70% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
2.1.1 |
Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
15.403.950.000 |
7% |
15% |
22% |
30% |
39% |
56% |
63% |
70% |
79% |
86% |
93% |
100% |
|
|
1. Persiapan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pembuatan kelengkapan dokumen pengadaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Rapat-rapat koordinasi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Pelaksanaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- E-PURCASHING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Tanda tangan SP/kontrak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pelaksanaan Pekerjaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pengajuan pembayaran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Pelaporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Target Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024
|
No |
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |
Anggaran |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
||||||
|
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
|||
|
1 |
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
31.982.165.789 |
2.296.407.672 |
7% |
2.296.407.672 |
7% |
2.296.407.672 |
7% |
4.509.044.535 |
14% |
2.296.407.672 |
7% |
4.509.044.536 |
14% |
|
2 |
Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
11.340.258.276 |
|
|
|
|
|
|
2.076.633.455 |
18% |
957.091.000 |
8% |
2.076.633.455 |
18% |
|
3 |
Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
75.000.000.000 |
3.647.596.753 |
5% |
3.647.596.753 |
5% |
3.647.596.758 |
5% |
8.182.020.039 |
11% |
7.182.020.039 |
10% |
8.182.020.040 |
11% |
|
4 |
Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
15.403.950.000 |
|
0% |
|
0% |
|
0% |
|
0% |
|
0% |
15.403.950.000 |
100% |
|
|
JUMLAH |
133.726.374.065 |
5.944.004.425 |
|
5.944.004.425 |
|
5.944.004.430 |
|
14.767.698.029 |
|
10.435.518.711 |
|
30.171.648.031 |
|
|
No |
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |
Anggaran |
Jul |
Ags |
Sep |
Okt |
Nov |
Des |
||||||
|
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
Rp |
% |
|||
|
1 |
Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
31.982.165.789 |
2.296.407.672 |
7% |
2.296.407.672 |
7% |
2.296.407.672 |
7% |
2.296.407.672 |
7% |
2.296.407.672 |
7% |
2.296.407.672 |
7% |
|
2 |
Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
11.340.258.276 |
|
|
|
|
4.153.266.910 |
37% |
|
|
|
|
4.153.266.910 |
37% |
|
3 |
Sub Keg. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
75.000.000.000 |
5.552.726.814 |
7% |
5.552.726.814 |
7% |
7.552.726.816 |
10% |
5.552.726.814 |
7% |
5.552.726.814 |
7% |
7.552.726.816 |
10% |
|
4 |
Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
15.403.950.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUMLAH |
133.726.374.065 |
7.849.134.486 |
|
7.849.134.486 |
|
14.002.401.398 |
|
7.849.134.486 |
|
7.849.134.486 |
|
14.002.401.398 |
|
KAK 2024
2.jpeg)